Почему в 1С ЗУП 2.5 остаток по формулам на конец периода в строке 90 в РСВ не соответствует бухучету?

Здравствуйте, очень нужна помощь!
При заполнении РСВ за 2 квартал 2019г. возникла проблема. На конец периода по формулам выходит остаток который не соответствует бухгалтерскому учету помогите исправить.
За первый квартал начислено страховых взносов на случай временной не трудоспособности 11 598,71 за апрель 3 422,81 за май 2 738,89 за июнь 3335,00 итого всего с начала года начислено  21 095,41, в мае был выплачен больничный за счет средств ФСС сумма составила 11 118,24. По формулам выходит что за отчетный период с начала года я должна уплатить 9 977,17 и пере плата на конец периода составит 1 621,54. Формулы не учитываю что больничный был в мае и за апрель сумма страховых взносов уже уплачена и наконец квартала должна быть сумма пере платы больше чем рассчитанная по формулам.